Faktúra č. DFBV383/24

Obstarávateľ

Názov: Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
IČO: 52757048

Zmluvný partner

Názov: PENAM SLOVAKIA
IČO: 36283576
Adresa: Štúrova 74/138, 94935 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV383/24
Popis fakturovaného plnenia: potraviny
Dátum doručenia: 14.08.2024
Celková hodnota: 90,68 €
Identifikácia zmluvy: 161/2023
Dátum zverejnenia: 10.09.2024
Poznámka: