Faktúra č. DFBV458/24
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
- IČO: 52757048
Zmluvný partner
- Názov: AQUAUNIVERSAL
- IČO: 36741353
- Adresa: Gemerská cesta 7, 98401 LUČENEC
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV458/24
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 30.09.2024
- Celková hodnota: 111,85 €
- Identifikácia objednávky: 0101/24
- Dátum zverejnenia: 11.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101/24 | vodoinštalačný materiál | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | AQUAUNIVERSAL | 36741353 | 124,30 € | 05.09.2024 | 07.09.2024 | Objednávka |