Faktúra č. DFBV472/24

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
  • IČO: 52757048
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV472/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery, skartovačky
  • Dátum doručenia: 03.10.2024
  • Celková hodnota: 566,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0112/24
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0112/24 toner 5ks, skartovačka 2ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Alexander Tódor - Quick service 17834554 566,40 € 01.10.2024 02.10.2024 Objednávka
Tlačiť