PENAM SLOVAKIA
Informácie
- Názov: PENAM SLOVAKIA
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, 94935 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV048/25 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 50,53 € | 04.02.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV133/25 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 266,00 € | 24.03.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV117/25 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 118,00 € | 12.03.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV081/25 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 54,04 € | 24.02.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV097/25 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 61,86 € | 04.03.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV218/25 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 48,30 € | 05.05.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV190/25 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 159,19 € | 24.04.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV180/25 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 52,46 € | 14.04.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV304/25 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 44,17 € | 24.06.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV273/25 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 99,83 € | 03.06.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV289/25 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 60,04 € | 12.06.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV247/25 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 37,57 € | 22.05.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV235/25 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 75,96 € | 13.05.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV156/25 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 75,34 € | 02.04.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV361/25 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 101,21 € | 23.07.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV322/25 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 94,77 € | 02.07.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV066/25 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 101,30 € | 12.02.2025 | 08.01.2026 | Faktúra | |||||
| 0001/24 | zákusky 96 ks | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 85,12 € | 03.01.2024 | 23.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV810/23 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 152,42 € | 03.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV016/24 | potraviny | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 84,41 € | 12.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra |