| DFB0122/21 |
renovácia tonerov |
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA |
52757056 |
David Kašina - DK - Ren |
47009101 |
|
15,00 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
plyn - záloha |
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA |
52757056 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
2 580,00 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
plyn - záloha |
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA |
52757056 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 632,00 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
plyn - záloha |
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA |
52757056 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
1 200,00 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
plyn - záloha |
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA |
52757056 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
330,00 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
činnosť ABT a TPO |
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA |
52757056 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
90,00 € |
28.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0037/21 |
elektromateriál, žiarovky, svietidlá, vetilátor |
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA |
52757056 |
Murat-CK s.r.o. |
31599061 |
|
197,87 € |
26.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0038/21 |
renovácia tonera |
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA |
52757056 |
David Kašina - DK - Ren |
47009101 |
|
15,00 € |
26.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0043/21 |
zneškodnenie zdr. odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA |
52757056 |
ENVICONSULT |
31604528 |
|
20,16 € |
26.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0044/21 |
15 l farby, materiál na opravu a údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA |
52757056 |
REVITAL - SK s.r.o. |
47519401 |
|
76,58 € |
26.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0121/21 |
údržbársky elektromateriál, ventilátor kúpeľňový |
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA |
52757056 |
Murat-CK s.r.o. |
31599061 |
|
197,87 € |
26.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
posypová soľ |
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA |
52757056 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
50,00 € |
26.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0036/21 |
oprava výfuku na Škode Octavia |
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA |
52757056 |
Autoservis GLASS s.r.o. |
36040086 |
|
90,00 € |
25.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0109/21 |
renovácia tonerov |
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA |
52757056 |
David Kašina - DK - Ren |
47009101 |
|
37,20 € |
25.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
vodné, stočné, zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA |
52757056 |
VEOLIA - Stredosl. vodáre |
36644030 |
|
584,50 € |
25.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
vodné, stočné |
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA |
52757056 |
VEOLIA - Stredosl. vodáre |
36644030 |
|
2 170,25 € |
25.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0035/21 |
renovácia tonerov |
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA |
52757056 |
David Kašina - DK - Ren |
47009101 |
|
37,20 € |
24.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0108/21 |
OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA |
52757056 |
Zubáčová Ľudmila VZP Viri |
35132833 |
|
74,82 € |
24.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0034/21 |
operačné plášte 18 ks |
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA |
52757056 |
Zubáčová Ľudmila VZP Viri |
35132833 |
|
74,82 € |
22.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0099/21 |
Dvojdverová skriňa na lieky so zámkom |
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA |
52757056 |
Erik Šustek |
44895411 |
|
259,00 € |
22.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
