Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0145/20 pracovné oblečenie, obuv Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 52757056 Lekáreň na námestí-ZP 36636975 215,70 € 20.03.2020 24.03.2020 Faktúra
DFB0146/20 oprava zásobníka teplej vody Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 52757056 NOVOTERM s.r.o. 46493671 83,53 € 20.03.2020 26.03.2020 Faktúra
DFB0142/20 ochranné rúška Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 52757056 Andrea Fábry Kubišová - E 41247892 339,60 € 18.03.2020 24.03.2020 Faktúra
0041/20 2 ks germicídny žiarič Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 52757056 HUMISS spol. s r.o. 36616923 1 678,20 € 17.03.2020 17.03.2020 Riaditeľ Objednávka
0042/20 vodárenský materiál na opravu a údržbu, 2 ks WC kombi Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 52757056 AQUAUNIVERSAL 36741353 255,38 € 17.03.2020 18.03.2020 Riaditeľ Objednávka
0043/20 100 ks ochranných rúšok Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 52757056 Andrea Fábry Kubišová - E 41247892 339,60 € 17.03.2020 18.03.2020 Riaditeľ Objednávka
0045/20 25 x rukavice nitrilove (100 ks bal) Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 52757056 KOVOAMB 36706388 151,75 € 17.03.2020 24.03.2020 Riaditeľ Objednávka
DFB0137/20 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 52757056 AQUAUNIVERSAL 36741353 255,38 € 17.03.2020 26.03.2020 Faktúra
DFB0144/20 revízia výťahov Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 52757056 HAVIT, s.r.o. 36647063 194,04 € 17.03.2020 01.04.2020 Faktúra
DFB0179/20 maliarske potreby Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 52757056 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 2,14 € 17.03.2020 03.04.2020 Faktúra
0040/20 200 ks rúška na tvár Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 52757056 Lekáreň na námestí-ZP 36636975 700,00 € 16.03.2020 24.03.2020 Riaditeľ Objednávka
DFB0136/20 meranie spotreby paliva Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 52757056 Ing. Igor Škrobánek - O.P 14255791 318,00 € 14.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0044/20 vrecia na smeti, rukavice nitrilové Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 52757056 Tibor Varga -TSV PAPIER 32627211 291,25 € 13.03.2020 24.03.2020 Riaditeľ Objednávka
0047/20 rukavice nitrilové 35 ks Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 52757056 Tibor Varga -TSV PAPIER 32627211 196,98 € 13.03.2020 25.03.2020 Riaditeľ Objednávka
DFB0154/20 vrecia do koša, rukavice Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 52757056 Tibor Varga -TSV PAPIER 32627211 291,25 € 13.03.2020 26.03.2020 Faktúra
DFB0158/20 rukavice Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 52757056 Tibor Varga -TSV PAPIER 32627211 196,98 € 13.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFB0140/20 potraviny Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 52757056 M - NOVOMAX - D s.r.o. 36650757 1 251,52 € 13.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFB0139/20 potraviny Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 52757056 M - NOVOMAX - D s.r.o. 36650757 63,96 € 13.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFB0141/20 potraviny Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 52757056 VEZOPAX 10928693 1 890,04 € 13.03.2020 30.03.2020 Faktúra
DFB0138/20 potraviny Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA 52757056 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 159,88 € 12.03.2020 30.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »