Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0148/24 nákup tonerov Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 COMEX BS s.r.o. 56103174 48,00 € 01.07.2024 15.07.2024 Riaditeľ Objednávka
0145/24 nákup kanc. materiálu Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 680,00 € 20.06.2024 28.06.2024 Riaditeľ Objednávka
0146/24 prenájom kontajnera Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Ing. Čamaj Ján 41661958 150,00 € 20.06.2024 28.06.2024 Riaditeľ Objednávka
0147/24 nákup materiálu Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 SIBA col. s.r.o 36649261 180,00 € 20.06.2024 02.07.2024 Riaditeľ Objednávka
DFB0212/24 zverejnenie inzerátu Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Mesto Banská Štiavnica 16166700 46,10 € 17.06.2024 27.06.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0210/24 vyčistenie zvodov, kotlíkov Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 STEVISION s.r.o. 47076534 772,50 € 14.06.2024 21.06.2024 Anna Antalová Faktúra
0142/24 nákup skla Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 KLARIL s.r.o. 50104292 120,00 € 14.06.2024 26.06.2024 Riaditeľ Objednávka
0143/24 servis prístroja Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 MARLUS group, s.r.o. 31411304 120,00 € 14.06.2024 26.06.2024 Riaditeľ Objednávka
0144/24 nákup hyg. potrieb Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Miroslav BLAHÚT 52105822 210,00 € 14.06.2024 27.06.2024 Riaditeľ Objednávka
DFB0206/24 nákup filamentov Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Alza.sk s.r.o. 36562939 139,89 € 12.06.2024 21.06.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0211/24 vyčistenie zvodov, kotlíkov Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 STEVISION s.r.o. 47076534 825,00 € 12.06.2024 21.06.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0207/24 telefóny za 5/2024 Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 ORANGE Slovensko 35697270 49,19 € 12.06.2024 21.06.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0208/24 správny poplatok - stavebné konanie Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Mesto Banská Štiavnica 16166700 800,00 € 11.06.2024 21.06.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0209/24 nákup elektromateriálu Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Ján Mojžiš - IMO 30462550 222,98 € 11.06.2024 21.06.2024 Anna Antalová Faktúra
0140/24 služba SKPOS Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Geodetický a kartografický ústav 17316219 70,00 € 10.06.2024 20.06.2024 Riaditeľ Objednávka
0141/24 agenda žiakov Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 aSc 31361161 629,00 € 10.06.2024 24.06.2024 Riaditeľ Objednávka
DFB0205/24 opravy spádu žľabu, kotlíkov Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 En Viento, s.r.o. 55002846 336,00 € 09.06.2024 19.06.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0202/24 rámovanie obrazu Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 KLARIL s.r.o. 50104292 122,00 € 06.06.2024 19.06.2024 Anna Antalová Faktúra
0132/24 úprava spádu žľabu, kotlíkov Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 En Viento, s.r.o. 55002846 340,00 € 03.06.2024 12.06.2024 Riaditeľ Objednávka
0130/24 vyčistenie žlabových kotlíkov, zvodov od nánosov - hlavná budova Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 STEVISION s.r.o. 47076534 825,00 € 03.06.2024 12.06.2024 Riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »