| DFB0386/25 |
Kábel |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC |
36025143 |
|
8,91 € |
29.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0207/25 |
Servis PC |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC |
36025143 |
|
30,75 € |
22.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0206/25 |
Kábel |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC |
36025143 |
|
8,91 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0380/25 |
Materiál na údržbu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Danhal-Dužina s.r.o. |
50135716 |
|
10,41 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
Materiál na údržbu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SIBA col. s.r.o |
36649261 |
|
74,70 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
Kontrola odsávacieho digestora |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
KREMIX plus, s.r.o. |
36364991 |
|
246,00 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
Stravné |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SOŠ lesnícka |
00162710 |
|
1 515,12 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFS0017/25 |
Stravné |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SOŠ lesnícka |
00162710 |
|
230,10 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
Tonery, tlač materiálov, väzby |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
COMEX BS s.r.o. |
56103174 |
|
527,23 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
Čistenie žľabov, oprava |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
En Viento, s.r.o. |
55002846 |
|
504,30 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
Oprava strešného plášťa |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
En Viento, s.r.o. |
55002846 |
|
295,30 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
Lektorovanie - workshop |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Tomáš Gálik |
43301649 |
|
2 029,50 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
Papier |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SCP papier |
36373583 |
|
1 400,02 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
Lektorovanie - workshop |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Grega Ľubomír Bc. |
40040151 |
|
1 800,00 € |
17.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
Rohože |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
162,36 € |
17.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0192/25 |
Čistiace prostriedky |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Miroslav BLAHÚT |
52105822 |
|
110,00 € |
16.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0194/25 |
Hygienické potreby |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Miroslav BLAHÚT |
52105822 |
|
200,00 € |
16.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0200/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Danhal-Dužina s.r.o. |
50135716 |
|
10,41 € |
16.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0373/25 |
Hygienické potreby |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Miroslav BLAHÚT |
52105822 |
|
195,84 € |
16.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
Čistiace prostriedky |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Miroslav BLAHÚT |
52105822 |
|
109,35 € |
16.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
