| DFB0404/24 |
nákup papiera |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SCP papier |
36373583 |
|
1 236,47 € |
09.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
nákup výpočtovej techniky |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC |
36025143 |
|
33 934,08 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
klampiarske práce - spolufinancovanie dotácie MK SR 2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
VR team s.r.o. |
45643768 |
|
200,00 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0256/24 |
nákup čistiacich potrieb |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Miroslav BLAHÚT |
52105822 |
|
145,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0257/24 |
nákup hygienických potrieb |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Miroslav BLAHÚT |
52105822 |
|
220,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0258/24 |
servis a nastavenia počítačov v učebniach |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC |
36025143 |
|
1 680,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0403/24 |
služby stavebného dozoru |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ing. Miloš Janovský - REDINGS |
40044785 |
|
926,00 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0266/24 |
nákup elektromateriálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ján Mojžiš - IMO |
30462550 |
|
930,00 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0259/24 |
nákup materiálu - textil |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
ANJEL - metrový textil s.r.o |
36585271 |
|
150,00 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0260/24 |
nákup tonera |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC |
36025143 |
|
90,00 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0261/24 |
nákup materiálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
TANAD Sport s.r.o |
45332550 |
|
105,00 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0262/24 |
nákup materiálu - textil |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
ANJEL - metrový textil s.r.o |
36585271 |
|
500,00 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0263/24 |
nákup búst |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
KAPEX |
36015962 |
|
555,00 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0264/24 |
nákup licencií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ing. Ondrej Vandák CAD systémy |
43242383 |
|
1 140,00 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0267/24 |
nákup elektromateriálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ján Mojžiš - IMO |
30462550 |
|
930,00 € |
02.12.2024 |
|
|
15.12.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0412/24 |
telefóny za 11/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
T Com - Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,06 € |
01.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
BOZP za 11/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LABOZPO-Mgr. Tomáš Ladoš |
43684424 |
|
70,00 € |
01.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
PO a CO za 11/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LABOZPO s.r.o. |
54126827 |
|
80,00 € |
01.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
nákup materiálu - START 21 ART |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
HANK-SK s.r.o. |
46679286 |
|
526,10 € |
01.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
48,00 € |
01.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
