Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0066/24 úpravy stien a maľovanie TV Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Michal Beneš BenStav BS 44074506 6 458,51 € 21.02.2024 28.02.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0065/24 sťahovacie služby Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 GOLEM SK s.r.o. 55093141 9 770,00 € 21.02.2024 28.02.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0068/24 nákup chemikálií Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 VWR International s.r.o. 63073242 651,56 € 20.02.2024 28.02.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0064/24 nákup notebooku Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 MAGIC 36025143 472,43 € 19.02.2024 28.02.2024 Anna Antalová Faktúra
0050/24 zhotovenie prezentačnej vitríny Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 millhill s.r.o. 50640461 8 993,28 € 16.02.2024 20.02.2024 Riaditeľ Objednávka
0051/24 nákup chemikálií Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 VWR International s.r.o. 63073242 660,00 € 16.02.2024 21.02.2024 Riaditeľ Objednávka
0052/24 nákup brizolitu Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 Ing. Čamaj Ján 41661958 84,00 € 16.02.2024 26.02.2024 Riaditeľ Objednávka
0053/24 servisná prehliadka sl. mot. vozidla Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 IMPA Žiar na d Hronom 31558062 380,00 € 16.02.2024 26.02.2024 Riaditeľ Objednávka
0054/24 služby IT (webhosting, aktualizácia, úpravy webu Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 BIG BRANDING s.r.o. 51229285 400,00 € 16.02.2024 27.02.2024 Riaditeľ Objednávka
DFB0067/24 nákup materiálu Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 J M - Group, s.r.o. 36598364 109,98 € 16.02.2024 28.02.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0058/24 oprava strešného plášťa Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 VR team s.r.o. 45643768 1 870,00 € 16.02.2024 28.02.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0059/24 nákup vybavenia do laboratória Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 VWR International s.r.o. 63073242 254,10 € 16.02.2024 28.02.2024 Anna Antalová Faktúra
0055/24 oprava strešného plášťa Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 VR team s.r.o. 45643768 1 850,00 € 16.02.2024 28.02.2024 Riaditeľ Objednávka
0056/24 nákup materiálu - preglejka Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 VELMA ZH s.r.o. 36618896 200,00 € 16.02.2024 28.02.2024 Riaditeľ Objednávka
DFB0061/24 nákup chemikálií Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 VWR International s.r.o. 63073242 111,35 € 15.02.2024 28.02.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0053/24 zhotovenie variabilnej prezentačnej vitríny Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 millhill s.r.o. 50640461 8 993,27 € 14.02.2024 22.02.2024 Anna Antalová Faktúra
0049/24 vypratávanie priestorov Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 GOLEM SK s.r.o. 55093141 9 770,00 € 13.02.2024 20.02.2024 Riaditeľ Objednávka
DFB0052/24 nákup interiérového vybavenia Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 550,40 € 13.02.2024 22.02.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0051/24 nákup materiálu -umelci Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 KAPEX 36015962 2 991,92 € 13.02.2024 22.02.2024 Anna Antalová Faktúra
DFB0050/24 nákup materiálu -umelci Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica 55609210 WAD s.r.o. 36751073 139,50 € 13.02.2024 22.02.2024 Anna Antalová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »