| DFB0309/24 |
nákup edukačných publikácií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
23,22 € |
27.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
nákup edukačných publikácií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MEGABOOKS SK |
36699594 |
|
3 615,62 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
čistička R600 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
ant s.r.o. |
36363090 |
|
1 692,00 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
nákup tonerov |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC |
36025143 |
|
121,00 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
nákup kancelárskych potrieb |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 437,44 € |
23.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
nákup interiérového vybavenia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
2 571,84 € |
23.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0184/24 |
nákup edukačných publikácií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
25,00 € |
20.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0185/24 |
čistička R600 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
ant s.r.o. |
36363090 |
|
1 692,00 € |
20.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0186/24 |
nákup čistiacich potrieb |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Miroslav BLAHÚT |
52105822 |
|
170,00 € |
20.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0187/24 |
nákup tonerov |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC |
36025143 |
|
123,00 € |
20.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0300/24 |
nákup edukačných publikácií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Richard Šrobár Littera |
33580511 |
|
126,00 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
montáž žalúzií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
B.spol Stanislav Buzalka |
40043797 |
|
280,56 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0189/24 |
nákup tlačív |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SEVT |
31331131 |
|
360,00 € |
20.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0190/24 |
nákup materiálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Stavmat BS |
50645315 |
|
20,00 € |
20.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0188/24 |
oprava a servis stroja |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
TOPICO s.r.o. |
44392010 |
|
70,00 € |
20.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0191/24 |
poradenstvo k žiadosti o dotáciu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
PERFECT SERVICES s.r.o. |
50189794 |
|
275,00 € |
20.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0192/24 |
organizačné zabezpečenie na Burzu informácií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SERVIS Gastro, s.r.o. |
44549971 |
|
60,00 € |
20.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0305/24 |
nákup materiálu -umelci |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
144,00 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0193/24 |
nákup materiálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC |
36025143 |
|
110,00 € |
20.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0295/24 |
sťahovacie služby -presun ťažkých bremien |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Golem sťahovanie s.r.o. |
55410138 |
|
2 300,00 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
