| DFB0168/24 |
plyn za 1-3/2024 Botanická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 234,93 € |
11.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0102/24 |
nákup interiérového vybavenia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
600,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0137/24 |
nákup interiérového vybavenia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
164,40 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
refundácia zabezpečenia adapt. vzdelávania |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Centrum poradenstva a prevencie |
37892690 |
|
87,01 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
plyn za 3/2024 Akademická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
5 844,40 € |
08.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
nákup výpočtovej techniky |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC |
36025143 |
|
403,70 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
poplatok za komunálny odpad_I. splátka |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Mesto Banská Štiavnica |
16166700 |
|
772,20 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
revízia odsávacieho systému |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
VWR International s.r.o. |
63073242 |
|
1 134,98 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
nákup kávy, čaju |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
|
101,30 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
poplatok za komunálny odpad za rok 2024_II. splátka |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Mesto Banská Štiavnica |
16166700 |
|
772,20 € |
04.04.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
poplatok za komunálny odpad_III. splátka |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Mesto Banská Štiavnica |
16166700 |
|
772,20 € |
04.04.2024 |
|
|
12.08.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
poplatok za komunálny odpad_III. splátka 2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Mesto Banská Štiavnica |
16166700 |
|
772,20 € |
04.04.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0098/24 |
nákup chemikálií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MERCK spol. s r.o. |
18626971 |
|
170,00 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0099/24 |
servis v regulačnej stanici plynu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o |
52122433 |
|
250,00 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0100/24 |
nákup materiálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MANUTAN Slovakia, s.r.o. |
35885815 |
|
120,00 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0101/24 |
nákup materiálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
WAD s.r.o. |
36751073 |
|
35,00 € |
03.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFS0008/24 |
slávnostný obed pre zamestnancov- SF |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SOŠ lesnícka |
00162710 |
|
141,90 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
preddavok na el. energiu za 4/2024 Akademická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
1 273,09 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
preddavok na el. energiu za 4/2024 Botanická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
76,03 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
BOZP za 3/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LABOZPO-Mgr. Tomáš Ladoš |
43684424 |
|
70,00 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
