| DFB0296/24 |
vytvorenie prototypu v mierke |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
millhill s.r.o. |
50640461 |
|
110,00 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
nákup čistiacich potrieb |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Miroslav BLAHÚT |
52105822 |
|
168,21 € |
18.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
nákup edukačných publikácií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
36,00 € |
17.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0182/24 |
nákup kancelárskych potrieb |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 437,92 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0183/24 |
vytvorenie prototypu v mierke |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
millhill s.r.o. |
50640461 |
|
100,00 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0179/24 |
nákup materiálu - pomôcky pre umelcov |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
144,00 € |
13.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0181/24 |
sťahovacie služby, presun ťažkých bremien |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Golem sťahovanie s.r.o. |
55410138 |
|
2 300,00 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0180/24 |
nákup interiérového vybavenia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
2 600,00 € |
13.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0297/24 |
nákup edukačných publikácií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
101,00 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0176/24 |
nákup edukačných publikácií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Richard Šrobár Littera |
33580511 |
|
206,00 € |
12.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0177/24 |
nákup edukačných publikácií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
101,00 € |
12.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0178/24 |
nákup edukačných publikácií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
160,00 € |
12.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0294/24 |
telefóny za 8/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
48,52 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0174/24 |
montáž žalúzií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
B.spol Stanislav Buzalka |
40043797 |
|
285,00 € |
10.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0175/24 |
nákup edukačných publikácií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MEGABOOKS SK |
36699594 |
|
3 620,00 € |
10.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0275/24 |
služby v oblasti Odpadového hospodárstva |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MG ODPAD s.r.o. |
52379141 |
|
627,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
služby s výkonom PZS |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MG PZS s.r.o |
36297143 |
|
820,80 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
nákup učebníc |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
293,07 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
plyn za 8/2024 Akademická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 349,00 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
licencia programu Adobe CC |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Traco Computers s.r.o. |
31421652 |
|
780,00 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
