| DFB0126/24 |
preddavok na plyn za 4/2024 Botanická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 055,00 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
PO a CO za 3/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LABOZPO s.r.o. |
54126827 |
|
80,00 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
telefóny za 3/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
T Com - Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,52 € |
01.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
preddavok na el. energiu za 5/2024 Akademická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
1 273,09 € |
01.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
preddavok na el. energiu za 6/2024 Akademická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
1 273,09 € |
01.04.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
preddavok na el. energiu za 6/2024 Botanická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
76,03 € |
01.04.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SIBA col. s.r.o |
36649261 |
|
269,26 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
nákup spotrebného materiálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC |
36025143 |
|
30,50 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
el. energia za 3/2024 Akademická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
-224,05 € |
31.03.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
nákup materiálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Danhal-Dužina s.r.o. |
50135716 |
|
110,25 € |
30.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
obedy zamestnancov za 3/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SOŠ lesnícka |
00162710 |
|
2 080,60 € |
28.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
obedy zamestnancov za 3/2024 - SF |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SOŠ lesnícka |
00162710 |
|
334,75 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Stavmat BS |
50645315 |
|
18,40 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
vodné, stočné za 3/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
VEOLIA - Stred. vodárenská spoločnosť |
36644030 |
|
679,27 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
zhotovenie vodovodného potrubia ku hydrantom + opravy vodoinštalácie |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Michal Beneš BenStav BS |
44074506 |
|
2 670,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
nákup kancelárskych potrieb |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
506,03 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
úprava projektovej dokumentácie |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ing. arch. Karin Barényiová - HAVIEROVÁ |
30351715 |
|
1 690,00 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
dodávka a montáž podláh |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
ONČIŠ s.r.o. |
44816561 |
|
8 138,35 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
nákup pojazdného lešenia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
RockFast s.r.o. |
09385363 |
|
800,02 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
členský príspevok za rok 2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
22.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
