| DFB0107/24 |
nákup chemikálií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
FISHER Slovakia |
36483095 |
|
137,52 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
nákup ph metra |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
VWR International s.r.o. |
63073242 |
|
1 499,18 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
nákup vybavenia do laboratória |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
VWR International s.r.o. |
63073242 |
|
4 307,60 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
vypracovanie energetického certifikátu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
PROENERGY SERVICE s.r.o. |
52037592 |
|
1 650,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
zabezpečenie dopravy pre projekt "Pre zelenú planétu" |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
AUTOŠKOLA JOZEF BOSÁK |
47901250 |
|
430,60 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0089/24 |
nákup spotrebného materiálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC |
36025143 |
|
40,00 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0091/24 |
nákup kávy, čaju |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
|
105,00 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0092/24 |
revízia odsávacieho systému |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
VWR International s.r.o. |
63073242 |
|
1 150,00 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0093/24 |
nákup materiálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SIBA col. s.r.o |
36649261 |
|
270,00 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0094/24 |
nákup nábytku |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
165,00 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0095/24 |
nákup materiálu na opravy a údržbu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Danhal-Dužina s.r.o. |
50135716 |
|
120,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0096/24 |
nákup prusamentov |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
PRUSA Research a.s. |
06649114 |
|
120,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0097/24 |
nákup NB |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC |
36025143 |
|
405,00 € |
20.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0085/24 |
nákup pojazdného lešenia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
RockFast s.r.o. |
09385363 |
|
800,02 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0087/24 |
nákup kancelárskych potrieb a interiérového vybavenia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
510,00 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0086/24 |
oprava poruchy vodovodného potrubia, oprava šachty v budove |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Michal Beneš BenStav BS |
44074506 |
|
520,00 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0110/24 |
nákup interiérového vybavenia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
96,47 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
oprava elektrickej inštalácie |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Marek Čabák - elektroinštalácie |
51000717 |
|
2 129,32 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0088/24 |
STK a EK |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
BENZ CORTO GAS |
36040142 |
|
30,00 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0120/24 |
opakovaná STK |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
BENZ CORTO GAS |
36040142 |
|
30,00 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
