| 0069/24 |
program aktualizačného vzdelávania |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
40,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0070/24 |
nákup materiálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Danhal-Dužina s.r.o. |
50135716 |
|
200,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0072/24 |
nákup reaktantov |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Water Resources, s.r.o. |
45986819 |
|
210,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0073/24 |
nákup sačkov do vyavača |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Filip Trade Company, s.r.o |
53230981 |
|
60,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0074/24 |
nákup nábytku |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
861,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0075/24 |
nákup OOPP |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
BOMS |
31588077 |
|
20,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0086/24 |
preddavok na el. energiu za 3/2024 Botanická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
285,80 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
preddavok na el. energiu za 3/2024 Akademická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
1 212,26 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
telefóny za 2/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
T Com - Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,50 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
BOZP za 2/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LABOZPO-Mgr. Tomáš Ladoš |
43684424 |
|
70,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
PO a CO za 2/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LABOZPO s.r.o. |
54126827 |
|
80,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
preddavok na plyn za 3/2024 Botanická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 055,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0079/24 |
nákup fotoaparátu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
AQT s.r.o. |
36042234 |
|
1 699,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0080/24 |
zhotovenie vodovodného potrubia do hydrantov - budova laboratórií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Michal Beneš BenStav BS |
44074506 |
|
2 200,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0076/24 |
oprava elektroinštalácie |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Marek Čabák - elektroinštalácie |
51000717 |
|
2 300,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0077/24 |
nákup ph metra |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
VWR International s.r.o. |
63073242 |
|
1 500,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0078/24 |
pomôcky do chem. laboratória |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
VWR International s.r.o. |
63073242 |
|
4 350,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0066/24 |
STK a EK |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
BENZ CORTO GAS |
36040142 |
|
90,00 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0065/24 |
zhotovenie stolov |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Miroslav KMEŤ 5MK |
47974893 |
|
2 700,00 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0067/24 |
nákup chemikálií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
VWR International s.r.o. |
63073242 |
|
200,00 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
