| DFB0386/24 |
revízia elektrických zariadení - hlavná budova |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
REVIPO |
34547444 |
|
1 732,00 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFS0017/24 |
nákup kávy |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SOŠ lesnícka |
00162710 |
|
91,80 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
nákup materiálu - POO-SZP |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
50,10 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
nákup toneru |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC |
36025143 |
|
89,80 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
nákup tabletu - START 21 ART |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SmartWear s.r.o. |
50577514 |
|
595,00 € |
15.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0242/24 |
webhosting |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
150,00 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0241/24 |
nákup lekárničky |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
COOL Trading s.r.o. |
03926788 |
|
68,00 € |
14.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0384/24 |
kontrola a revízia kotolne |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ing. Gašper M. |
30447186 |
|
945,00 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
vodné, stočné za 8-11/2024 TV |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
VEOLIA - Stred. vodárenská spoločnosť |
36644030 |
|
117,59 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0243/24 |
nákup benefitných poukážok |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
2 249,00 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0244/24 |
risografický workshop |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Anna Bárdyová |
55146309 |
|
1 000,00 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0245/24 |
nákup tonerov |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC |
36025143 |
|
105,00 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0238/24 |
nákup spotrebného materiálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
52,00 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0239/24 |
revízie a skúšky plynovej kotolne |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ing. Gašper M. |
30447186 |
|
950,00 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0240/24 |
nákup tonera |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC |
36025143 |
|
84,50 € |
13.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0394/24 |
nákup materiálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
i-digit trading logistics s.r.o. |
003532054 |
|
75,98 € |
13.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
telefóny za 10/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
48,19 € |
12.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
prístup do Direktor TOP na rok 2025 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
210,00 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
nákup kancelárskych potrieb |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
376,81 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
elektronický výdaj stravy |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Abiset s.r.o. |
36289141 |
|
154,80 € |
10.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
