| DFB0377/24 |
spotrebný materiál |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ján Mojžiš - IMO |
30462550 |
|
572,50 € |
09.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
PYROMA Marián Benčaj |
46663398 |
|
641,90 € |
08.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0233/24 |
vypracovanie PD |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ing. arch. Zuzana Gabrišová |
41691270 |
|
1 633,00 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0234/24 |
vypracovanie PD |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ing. arch. Zuzana Gabrišová |
41691270 |
|
1 680,00 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0235/24 |
revízie bleskozvodov |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
REVIPO |
34547444 |
|
240,00 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0236/24 |
revízie elektrickej inštalácie - Budova laboratórií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
REVIPO |
34547444 |
|
1 700,00 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0237/24 |
revízie elektrickej inštalácie - Hlavná budova |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
REVIPO |
34547444 |
|
1 750,00 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0380/24 |
Oprava hlavného vstupu v laboratóriách - projekt |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
REKONT |
43960766 |
|
9 000,00 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
plyn za 10/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
5 651,88 € |
07.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0229/24 |
nákup tabletu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SmartWear s.r.o. |
50577514 |
|
595,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0230/24 |
nákup tonera |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC |
36025143 |
|
90,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0231/24 |
nákup vybavenia do chem. laboratória |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
VWR International s.r.o. |
63073242 |
|
1 500,00 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0232/24 |
nákup spotrebného materiálu - fólie |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
i-digit trading logistics s.r.o. |
003532054 |
|
80,00 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0374/24 |
kontrola, čistenie komína |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO Toryský |
47326026 |
|
126,00 € |
06.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0228/24 |
nákup elektromateriálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ján Mojžiš - IMO |
30462550 |
|
580,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0361/24 |
nákup materiálu na opravy a údržbu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Stavmat BS |
50645315 |
|
9,99 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
nákup hygienických a čistiacich potrieb |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Miroslav BLAHÚT |
52105822 |
|
271,71 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
48,00 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
telefóny za 10/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
T Com - Slovak Telekom |
35763469 |
|
46,90 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
BOZP za 10/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LABOZPO-Mgr. Tomáš Ladoš |
43684424 |
|
70,00 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
