| 0200/24 |
nákup detektora |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
PROMERTECH s.r.o. |
51837854 |
|
425,00 € |
07.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0203/24 |
nákup materiálu
|
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SANITAS - zdravotnícke potreby s.r.o. |
46691715 |
|
260,00 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0202/24 |
nákup kávy |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
|
130,00 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0323/24 |
nákup spotrebného materiálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC |
36025143 |
|
101,30 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
nákup čistiacich prostriedkov |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Miroslav BLAHÚT |
52105822 |
|
1 143,50 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
plyn za 9/2024 Akademická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 680,82 € |
07.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
preddavok na el. energiu za 10/2024 Akademická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
1 000,00 € |
04.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
preddavok na el. energiu za 10/2024 Botanická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
74,27 € |
04.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
nákup chladničky |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ján Mojžiš - IMO |
30462550 |
|
299,00 € |
04.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
preddavok na el. energiu za 11/2024 Akademická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
1 000,00 € |
04.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
preddavok na el. energiu za 11/2024 Botanická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
74,27 € |
04.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
preddavok na el. energiu za 12/2024 Botanická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
74,27 € |
04.10.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
preddavok na el. energiu za 12/2024 Akademická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
1 000,00 € |
04.10.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
nákup interiérového vybavenia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
150,00 € |
02.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
nákup edukačných publikácií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Richard Šrobár Littera |
33580511 |
|
79,90 € |
02.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
telefóny za 9/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
T Com - Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,32 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
prenájom tlakových fliaš |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SIAD Slovakia spol.s r.o. |
35746343 |
|
96,00 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
BOZP za 9/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LABOZPO-Mgr. Tomáš Ladoš |
43684424 |
|
70,00 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
PO a CO za 9/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LABOZPO s.r.o. |
54126827 |
|
80,00 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
48,00 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
