| DFB0310/24 |
poplatok za organizačné zabezpečenie |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SERVIS Gastro, s.r.o. |
44549971 |
|
60,00 € |
01.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
preddavok na plyn za 10/2024 Botanická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 055,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0198/24 |
nákup chladničky |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ján Mojžiš - IMO |
30462550 |
|
300,00 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0197/24 |
nákup materiálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC |
36025143 |
|
105,00 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0199/24 |
nákup hyg. a čistiacich potrieb |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Miroslav BLAHÚT |
52105822 |
|
1 200,00 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0329/24 |
obedy zamestnancov za 9/2024 |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SOŠ lesnícka |
00162710 |
|
2 250,28 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFS0014/24 |
obedy zamestnancov za 9/2024 SF |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SOŠ lesnícka |
00162710 |
|
362,05 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
servis kopírovacej techniky |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
TOPICO s.r.o. |
44392010 |
|
66,00 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SIBA col. s.r.o |
36649261 |
|
379,10 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
nákup materiálu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC |
36025143 |
|
109,42 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
vodné, stočné za 9/2024 škola |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
VEOLIA - Stred. vodárenská spoločnosť |
36644030 |
|
1 147,07 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
poradenstvo k žiadosti o dotáciu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
PERFECT SERVICES s.r.o. |
50189794 |
|
275,00 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
nákup tonerov |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
COMEX BS s.r.o. |
56103174 |
|
129,20 € |
30.09.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
el. energia za 9/2024 Akademická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
-256,58 € |
30.09.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
nákup edukačných publikácií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
120,18 € |
27.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| 0194/24 |
nákup interiérového vybavenia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
150,00 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0195/24 |
nákup materiálu na opravy a údržbu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SIBA col. s.r.o |
36649261 |
|
380,00 € |
27.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0196/24 |
nákup tlačív |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SEVT |
31331131 |
|
25,00 € |
27.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0312/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Stavmat BS |
50645315 |
|
16,20 € |
27.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
nákup tlačív |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SEVT |
31331131 |
|
353,40 € |
27.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
