| DFB0184/25 |
prenájom posuvného hliníkového lešenia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ing. Čamaj Ján |
41661958 |
|
319,80 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
náradie potrebné k výučbe |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MZL |
44982755 |
|
550,78 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
mobilné telefóny jún |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
87,46 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
agenda žiakov |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
aSc |
31361161 |
|
664,00 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
zatváracie kliešte |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
FISHER Slovakia |
36483095 |
|
277,98 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Tween |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
VWR International s.r.o. |
63073242 |
|
117,16 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
plyn Akademická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 906,70 € |
05.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
materiál podľa potreby |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SIBA col. s.r.o |
36649261 |
|
207,10 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFS0009/25 |
káva, čaj |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
|
111,30 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
verejná správa - ročný prístup |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
výkon zodpovednej osoby jún |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
48,00 € |
01.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
odborná konzultácia šikana a kyberšikana |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
54303869 |
|
40,60 € |
01.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
telefóny |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
T Com - Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,29 € |
01.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
činnosť BOZP máj |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LABOZPO-Mgr. Tomáš Ladoš |
43684424 |
|
70,00 € |
01.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
výkon technika PO a CO máj |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LABOZPO s.r.o. |
54126827 |
|
80,00 € |
01.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
plyn Botanická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 293,00 € |
01.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFS0010/25 |
obedy zamestnancov máj |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SOŠ lesnícka |
00162710 |
|
275,60 € |
30.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
obedy máj |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SOŠ lesnícka |
00162710 |
|
1 814,72 € |
30.05.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
voda Akademická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
VEOLIA - Stred. vodárenská spoločnosť |
36644030 |
|
34,98 € |
30.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Voda Akademická |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
VEOLIA - Stred. vodárenská spoločnosť |
36644030 |
|
833,85 € |
30.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
látka |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
KAPEX |
36015962 |
|
150,18 € |
29.05.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
toner do tlačiarne |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
COMEX BS s.r.o. |
56103174 |
|
128,40 € |
29.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
tlač |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
COMEX BS s.r.o. |
56103174 |
|
264,22 € |
23.05.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
toner |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
COMEX BS s.r.o. |
56103174 |
|
25,00 € |
23.05.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
GNSS zostavy |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SGS Geosolutions, s. r. o. |
50206664 |
|
11 992,50 € |
21.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
tlač plagátov |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
DALI-BB |
36045144 |
|
252,00 € |
20.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
Deň učiteľov - pohostenie |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Súkromná hotelová akadémia |
53779517 |
|
859,80 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
nákup do kuchyne |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ján Mojžiš - IMO |
30462550 |
|
414,08 € |
16.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
členský príspevok ASOŠS |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Asociácia SOŠ Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
14.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
nákup chemikálií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
VWR International s.r.o. |
63073242 |
|
514,25 € |
13.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
