| DFS0009/26 |
Slávnostný obed zamestnancov |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ľudmila Blašková |
17795311 |
|
940,00 € |
30.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFS0008/26 |
Stravné |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SOŠ lesnícka |
00162710 |
|
410,80 € |
29.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
Stravné |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SOŠ lesnícka |
00162710 |
|
2 704,96 € |
29.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
Vodné a stočné |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
899,46 € |
29.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
Dron DJI Mini, TZ páska Brother |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 205,33 € |
26.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
Chemikálie |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
CENTRALCHEM |
51324440 |
|
63,00 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
Materiál na opravu a údržbu, hygienické potreby |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Miroslav BLAHÚT |
52105822 |
|
112,59 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
Uverejnenie inzerátu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Mesto Banská Štiavnica |
16166700 |
|
46,10 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
Prepravné - Erasmus |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Sodor s.r.o. |
50771957 |
|
1 240,00 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
Stan |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Trade services |
45273979 |
|
704,00 € |
17.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
Materiál na údržbu, vybavenie jedálne |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ján Mojžiš - IMO |
30462550 |
|
331,94 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
Telekomunikačné služby |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
88,52 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
Filter pre nerozpustné látky |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
CENTRALCHEM |
51324440 |
|
162,05 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
Ochranné osobné pracovné prostriedky |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
BOMS |
31588077 |
|
101,20 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFK0005/26 |
Energetický certifikát budovy a pasport obnovy budovy |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
5 092,20 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
ASC agenda komplet |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
aSc |
31361161 |
|
738,00 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
Plyn |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
3 569,77 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
Oceľové meracie pásmo na vidlici |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
GEOTECH Bratislava, s.r.o. |
45948992 |
|
241,08 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
Modely |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Učebné pomôcky |
31641199 |
|
558,20 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
Meracie koliesko |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Richard Matušovský |
52325792 |
|
32,40 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
Kniha |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ing. Jana Chládková |
75959151 |
|
37,20 € |
02.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
Sada na priemyselné viazanie kníh |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
O.index |
516259261 |
|
1 099,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
Plyn |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
846,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
Zabezpečenie poradenských služieb |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
54303869 |
|
40,60 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Kniha |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Centrum spoločenských činností SAV |
00398144 |
|
34,74 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
48,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
Výkon činnosti technika požiarnej a civilnej ochrany |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LABOZPO s.r.o. |
54126827 |
|
80,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
Výkon činnosti bezpečnostného technika |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Mgr. Tomáš Ladoš - LABOZPO |
43684424 |
|
70,00 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
Telekomunikačné služby |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,82 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFK0004/26 |
Obnova historickej a pamiatkovo chránenej budovy - výmena svietidiel |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
URBANIX |
46413421 |
|
140 325,09 € |
01.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
