| DFB0153/26 |
Model - ateroskleróza |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
HARRMED |
64085210 |
|
91,22 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
Členský príspevok |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Asociácia SOŠ Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Výkon činnosti technika požiarnej a civilnej ochrany |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LABOZPO s.r.o. |
54126827 |
|
80,00 € |
01.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Plyn |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
846,00 € |
01.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Výkon činnosti bezpečnostného technika |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Mgr. Tomáš Ladoš - LABOZPO |
43684424 |
|
70,00 € |
01.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
Telekomunikačné služby |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,36 € |
01.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Odborné poradenské služby |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
54303869 |
|
40,60 € |
01.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
48,00 € |
01.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Stravné |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SOŠ lesnícka |
00162710 |
|
2 289,80 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Ubytovanie - Erasmus |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
B&B |
0 |
|
155,55 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
Ubytovanie - Erasmus |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
B&B |
0 |
|
6 877,00 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFS0006/26 |
Stravné |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SOŠ lesnícka |
00162710 |
|
347,75 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SIBA col. s.r.o |
36649261 |
|
231,71 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Letenky - Erasmus |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Tripex |
45575771 |
|
334,00 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
Elektrická energia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
-56,05 € |
30.04.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Vodné a stočné |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
836,79 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Filamenty |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
45,38 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
Letenky - Erasmus |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Tripex |
45575771 |
|
2 275,00 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
Lampa s modulom do EPSON |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
126,96 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
Televízor, materiál na údržbu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ján Mojžiš - IMO |
30462550 |
|
785,50 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
Výmena pneumatík |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
BS AUTO s.r.o. |
45975582 |
|
312,42 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Laboratórne sklo |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
VWR International s.r.o. |
63073242 |
|
629,20 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Ochranné osobné pracovné prostriedky |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
BOMS |
31588077 |
|
92,30 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFK0003/26 |
Stavebné práce - vodozádržné opatrenia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LejonGruup |
51638037 |
|
258 211,50 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Tonery |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Print-Office s.r.o. |
54085292 |
|
343,40 € |
15.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
Papier - učebná pomôcka |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
31344381 |
|
88,00 € |
15.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
Kufríková súprava na rozbor pôdy |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
1 318,65 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
Ochranné osobné pracovné prostriedky |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
BOMS |
31588077 |
|
913,00 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
Počítače, monitory |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC COMPUTER |
36025143 |
|
34 471,31 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Telekomunikačné služby |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
84,52 € |
12.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
