| DFB0092/26 |
Interiérové vybavenie |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Lola sk s.r.o. |
56687974 |
|
26 761,98 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
Chemikálie, laboratórne sklo |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
VWR International s.r.o. |
63073242 |
|
10 499,47 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
Tonery, rezačka, papier |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
COMEX BS s.r.o. |
56103174 |
|
1 091,58 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Šijacie stroje |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
KAPEX |
36015962 |
|
9 540,00 € |
18.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
Učebné pomôcky |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Kohipres |
36249670 |
|
37,70 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Montáž regulačného ventila |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
InstalGas s.r.o. |
52330648 |
|
167,87 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Miroslav BLAHÚT |
52105822 |
|
1 548,18 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
Ochranné rukavice |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Andrej Krájčovič - Magnum |
35154993 |
|
28,90 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Papier - učebná pomôcka |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
31344381 |
|
81,33 € |
16.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Učebné pomôcky |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ing. Jozef Sliva |
19268343 |
|
220,10 € |
15.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
Maliarske potreby |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
ZGABUR Štefan |
34820710 |
|
345,27 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Premietacia fólia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LEONESS s.r.o. |
461733641 |
|
40,97 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
Tablety, tlačiarne |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC COMPUTER |
36025143 |
|
11 018,87 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Učebné pomôcky |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
HANK-SK s.r.o. |
46679286 |
|
130,30 € |
13.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
Modelovacia hmota |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Daniel Kapusta, DK -Rámovanie |
10828923 |
|
95,30 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
Telekomunikačné služby |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
84,52 € |
12.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Koberec |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Gizela Triebušníková |
32034628 |
|
180,00 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
Fotoaparát |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
FaxCopy |
35729040 |
|
1 374,40 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
Odborná prehliadka elektrickej inštalácie a bleskozvodu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ivan Podmanický - REVIPO |
34547444 |
|
280,00 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
Miestny poplatok za komunálny odpad |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Mesto Banská Štiavnica |
16166700 |
|
972,40 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
Ubytovanie |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Sorea |
31339204 |
|
135,00 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
Rukavice |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
8,96 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
Komunálny odpad |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Mesto Banská Štiavnica |
16166700 |
|
2 917,20 € |
10.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
Materiál na údržbu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ján Mojžiš - IMO |
30462550 |
|
272,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Oprava vodovodného rozvodu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Marcel Blaško |
40043436 |
|
1 755,00 € |
08.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Plyn |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
4 884,00 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Plyn |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
8 719,11 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
Stojany |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Miloš Sláma |
02289733 |
|
1 075,00 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
Kancelársky materiál |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 542,43 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
Prepravné |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Turano |
46552391 |
|
147,60 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
