| DFB0063/26 |
Materiál na údržbu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SIBA col. s.r.o |
36649261 |
|
136,66 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
Materiál na vyučovanie odborných predmetov |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SIBA col. s.r.o |
36649261 |
|
83,47 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
prenosný tepelný lis |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Infinity Unlimited s.r.o. |
07281901 |
|
212,72 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Miroslav BLAHÚT |
52105822 |
|
1 775,16 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
Čistiace potreby |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Miroslav BLAHÚT |
52105822 |
|
49,41 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
Výkon činnosti technika požiarnej a civilnej ochrany |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LABOZPO s.r.o. |
54126827 |
|
80,00 € |
01.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Výkon činnosti bezpečnostného technika |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Mgr. Tomáš Ladoš - LABOZPO |
43684424 |
|
70,00 € |
01.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
Telekomunikačné služby |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,78 € |
01.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
Plyn |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
846,00 € |
01.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
Zabezpečenie poradenských služieb |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
54303869 |
|
40,60 € |
01.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
48,00 € |
01.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
Vodné a stočné |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
825,43 € |
28.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
Nájomné |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SIAD Slovakia spol.s r.o. |
35746343 |
|
15,15 € |
28.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Elektrická energia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
423,45 € |
28.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
Stravné |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SOŠ lesnícka |
00162710 |
|
239,20 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
Stravné |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SOŠ lesnícka |
00162710 |
|
1 575,04 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
Dvierka |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Danhal-Dužina s.r.o. |
50135716 |
|
22,48 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Stavebný materiál |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Stavmat BS |
50645315 |
|
40,44 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Vodné a stočné |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
35,83 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Hliníkové lešenie |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
ASC Group SK s.r.o. |
55219233 |
|
1 690,00 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
Plexisklo |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Zenit SK |
36307599 |
|
81,33 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Učebné pomôcky |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
WADART |
56437137 |
|
440,80 € |
20.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Tonery |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
TOPICO s.r.o. |
44392010 |
|
232,11 € |
20.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Učebné pomôcky |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
WADART |
56437137 |
|
460,30 € |
19.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Časopis |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
79,90 € |
19.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
Papier |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Daniel Kapusta, DK -Rámovanie |
10828923 |
|
58,50 € |
19.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
STK a EK |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
BENZ CORTO GAS |
36040142 |
|
90,00 € |
18.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Odstránenie poruchy plynového zariadenia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
STYK SERVIS |
36040436 |
|
184,50 € |
16.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
Odborná prehliadka - telovýchovné zariadenia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Roman Mesiarik |
40538664 |
|
142,20 € |
13.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Lyžiarsky kurz |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LN Trade pod Sitnom, s.r.o. |
53128966 |
|
6 750,00 € |
13.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
