| DFB0037/26 |
Kniha |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Nezisková organizácia Dobrá škola |
50099051 |
|
25,40 € |
12.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
Servis vozidla |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
IMPA Žiar na d Hronom |
31558062 |
|
356,27 € |
12.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
Telekomunikačné služby |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
84,52 € |
12.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
Servis PC, nastavenie a montáž zásuviek |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC COMPUTER |
36025143 |
|
858,91 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
Toaletný papier |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Miroslav BLAHÚT |
52105822 |
|
273,24 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
Tlačivá |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
ŠEVT |
31331131 |
|
100,75 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
Argón |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SIAD Slovakia spol.s r.o. |
35746343 |
|
405,53 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
Plyn |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
6 338,00 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
Plyn |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
9 592,66 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
Chladničky, konvica, el.rúra |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Ján Mojžiš - IMO |
30462550 |
|
790,00 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
Materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SIBA col. s.r.o |
36649261 |
|
172,15 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
Materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SIBA col. s.r.o |
36649261 |
|
121,32 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Vlajky |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
2U spol. |
17315786 |
|
49,32 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
Stavebné práce |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LejonGruup |
51638037 |
|
516 423,02 € |
03.02.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
48,00 € |
01.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
Zabezpečenie poradenských služieb |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
54303869 |
|
40,60 € |
01.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
Telekomunikačné služby |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,90 € |
01.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
Výkon činnosti technika BOZP |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Mgr. Tomáš Ladoš - LABOZPO |
43684424 |
|
70,00 € |
01.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
Plyn |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
846,00 € |
01.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
Výkon činnosti technika PO a CO |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LABOZPO s.r.o. |
54126827 |
|
70,00 € |
01.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
Elektrická energia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
674,72 € |
31.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Tonery |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGIC COMPUTER |
36025143 |
|
174,39 € |
30.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Stravné |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SOŠ lesnícka |
00162710 |
|
1 677,76 € |
30.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
Stravné |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SOŠ lesnícka |
00162710 |
|
254,80 € |
30.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
Demolácia komína |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Rozvojové služby BBSK |
52123553 |
|
49 334,25 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
Vodné a stočné |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
751,38 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
Odborná prehliadka plynového zariadenie |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
STYK SERVIS |
36040436 |
|
1 063,95 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Odborná prehliadka plynového zariadenie |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
STYK SERVIS |
36040436 |
|
979,08 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
Inzercia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
OUR MEDIA SR |
51267055 |
|
1 722,00 € |
28.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
Tonery |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
COMEX BS s.r.o. |
56103174 |
|
119,06 € |
27.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
