| DFB0009/26 |
Papier, čistiace prostriedky |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
853,60 € |
26.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Členský príspevok |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
Plyn |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
846,00 € |
21.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
Tlač propagačných materiálov |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Studio Max s.ro. |
56521600 |
|
984,00 € |
19.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
Publikácia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
65,50 € |
19.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
Plyn |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
493,43 € |
15.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
Telekomunikačné služby |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
82,50 € |
12.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
Plyn |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
6 321,61 € |
08.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Edupage modul |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
aSc |
31361161 |
|
309,00 € |
08.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
Výkon činnosti technika požiarnej a civilnej ochrany |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
LABOZPO s.r.o. |
54126827 |
|
80,00 € |
01.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
Výkon činnosti bezpečnostného technika |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Mgr. Tomáš Ladoš - LABOZPO |
43684424 |
|
70,00 € |
01.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Dosťbolo.sk, s. r. o. |
54303869 |
|
40,60 € |
01.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
Elektrická energia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
3 923,07 € |
01.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
Elektrická energia |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
MAGNA Energia, a.s. |
35743565 |
|
297,18 € |
01.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
Výkon zodpovednej osoby |
Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica |
55609210 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
48,00 € |
01.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Anna Antalová |
|
Faktúra |
