Faktúra č. DFB0203/26
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica
- IČO: 55609210
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0203/26
- Popis fakturovaného plnenia: Vysávače, vrecká
- Dátum doručenia: 29.07.2026
- Celková hodnota: 702,08 €
- Identifikácia objednávky: 0152/26
- Dátum zverejnenia: 18.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0152/26 | Vysávače, flísové vrecká | Spojená škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica | 55609210 | Kärcher | 43967663 | 730,62 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Objednávka |