Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0004/24 Čistenie kanalizácie Knižnica Mateja Hrebendu 35987332 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36644030 200,00 € 28.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ritu Herczegovú Riaditeľ Objednávka
G0001/24 Knihy BBSK Knižnica Mateja Hrebendu 35987332 Seiza s.r.o. 47466979 28,00 € 21.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ritu Herczegovú Riaditeľ Objednávka
DF0029/24 Vypracovanie dokumentácie v oblasti CO Knižnica Mateja Hrebendu 35987332 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 46199004 120,00 € 15.02.2024 28.02.2024 Anna Černáková Faktúra
DF0026/24 MVS Knižnica Mateja Hrebendu 35987332 Slovenská národná knižnica 36138517 40,00 € 08.02.2024 28.02.2024 Anna Černáková Faktúra
DF0024/24 Časopis Irodalmi Szemle 2024 Knižnica Mateja Hrebendu 35987332 Spolok Madách - Madách Egyesulet 30807719 23,50 € 06.02.2024 21.02.2024 Anna Černáková Faktúra
DF0022/24 E-kupóny 2/2024 Knižnica Mateja Hrebendu 35987332 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 962,43 € 06.02.2024 28.02.2024 Anna Černáková Faktúra
DF0025/24 BOZP, PO 2/2024 Knižnica Mateja Hrebendu 35987332 Agentúra BETES Ján Hruška 37305247 30,00 € 04.02.2024 21.02.2024 Anna Černáková Faktúra
DF0017/24 Telefónne hovory O2 1/2024 Knižnica Mateja Hrebendu 35987332 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 24,84 € 02.02.2024 21.02.2024 Anna Černáková Faktúra
DF0021/24 Elektrina 2/2024 Knižnica Mateja Hrebendu 35987332 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 770,46 € 01.02.2024 21.02.2024 Anna Černáková Faktúra
DF0020/24 Elektrina 2/2024 Knižnica Mateja Hrebendu 35987332 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 47,92 € 01.02.2024 21.02.2024 Anna Černáková Faktúra
DF0023/24 Telekomunikačné služby 1/2024 Knižnica Mateja Hrebendu 35987332 Slovak Telekom a.s. 35763469 14,00 € 01.02.2024 21.02.2024 Anna Černáková Faktúra
DF0016/24 Ochrana objektu 2/2024 Knižnica Mateja Hrebendu 35987332 Ministersvo vnútra SR 00151866 14,97 € 01.02.2024 21.02.2024 Anna Černáková Faktúra
DF0018/24 Telefónne hovory 1/2024 Knižnica Mateja Hrebendu 35987332 RSNET s.r.o 36631221 10,13 € 01.02.2024 21.02.2024 Anna Černáková Faktúra
DF0015/24 Výkon zodpovednej osoby 2/2024 Knižnica Mateja Hrebendu 35987332 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.02.2024 21.02.2024 Anna Černáková Faktúra
DF0014/24 Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 2/2024 Knižnica Mateja Hrebendu 35987332 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,00 € 01.02.2024 21.02.2024 Anna Černáková Faktúra
0003/24 E-kupóny 2/2024 Knižnica Mateja Hrebendu 35987332 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 962,43 € 31.01.2024 07.02.2024 Mgr. Ritu Herczegovú Riaditeľ Objednávka
DF0027/24 Servis výpočtovej techniky 1/2024 Knižnica Mateja Hrebendu 35987332 ACA Systems 45965765 100,00 € 31.01.2024 28.02.2024 Anna Černáková Faktúra
DF0019/24 Servisná podpora DAWINCI 2024 Knižnica Mateja Hrebendu 35987332 SVOP s.r.o. 30775264 1 200,00 € 31.01.2024 28.02.2024 Anna Černáková Faktúra
DF0013/24 Vodné, stočné 4/2023 Knižnica Mateja Hrebendu 35987332 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36644030 171,86 € 25.01.2024 21.02.2024 Anna Černáková Faktúra
DF0012/24 Šarm 11/2024-36/2024 Knižnica Mateja Hrebendu 35987332 News and Media Holding a.s. 47256281 36,20 € 23.01.2024 08.02.2024 Anna Černáková Faktúra
1 2 »