Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0312/19 Stravné lístky, zľava za 11/2019 Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 417,39 € 05.11.2019 21.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
DFB0316/19 Pracovný odev Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 UNMAT BB, s.r.o. 36035297 194,10 € 04.11.2019 21.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
DFB0309/19 Telekomunikačné poplatky za 10/2019 Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,81 € 04.11.2019 21.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
DFB0314/19 Učebné pomôcky Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 SOFTEL spol. s r.o. 00692468 89,30 € 04.11.2019 21.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
191104/01 učebné pomôcky Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 INTERTEC s.r.o. 692972 542,82 € 04.11.2019 15.01.2020 PaedDr. Michal Straka Riaditeľ Objednávka
191104/02 materiál Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 KVIP s.r.o. 36315991 73,85 € 04.11.2019 15.01.2020 PaedDr. Michal Straka Riaditeľ Objednávka
191104/03 uverejnenie inzercie Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 Cinema+ spol. s r.o. 31586457 108,00 € 04.11.2019 15.01.2020 PaedDr. Michal Straka Riaditeľ Objednávka
DFB0306/19 Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 osobnýudaj.sk, s.r.o. 50528041 78,00 € 01.11.2019 07.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
DFB0305/19 Plyn praddavok za 11/2019 Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 3 480,00 € 01.11.2019 07.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
DFB0317/19 Telekomunikačné poplatky za 10/2019 PL Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 Slovak Telekom 35763469 60,19 € 01.11.2019 21.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
DFB0307/19 Materiál Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 VKP STEEL, s.r.o. 43905978 18,50 € 31.10.2019 07.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
DFB0319/19 Voda, stočné, zrážkova voda za 10/2019 Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 StVPS, a.s. 36644030 911,39 € 31.10.2019 21.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
DFB0311/19 Obedy zamestnanci za 10/2019 Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 Hasco s.r.o. 31586406 1 857,72 € 31.10.2019 21.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
DFB0310/19 Obedy žiaci za 10/2019 Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 Hasco s.r.o. 31586406 9 650,20 € 31.10.2019 21.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
DFB0320/19 Pneuservisné práce Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36836567 11,14 € 31.10.2019 22.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
DFB0321/19 Elektrická energia vyúčtovanie za 10/2019 Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 Magna Energia a.s. 35743565 368,27 € 31.10.2019 22.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
DFB0322/19 Plyn vyúčtovanie za 10/2019 Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 1 170,18 € 31.10.2019 22.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
191031/01 pracovné oblečenie Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 UNMAT BB, s.r.o. 36035297 204,28 € 31.10.2019 27.11.2019 PaedDr. Michal Straka Riaditeľ Objednávka
DFB0302/19 Čistiace prostriedky Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 129,03 € 30.10.2019 07.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
191029/01 čistiace prostriedky Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 129,03 € 29.10.2019 05.11.2019 PaedDr. Michal Straka Riaditeľ Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »