Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0291/19 Učebné pomôcky Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 Merck, spol. s r.o. 18626971 362,40 € 09.10.2019 02.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
191009/01 oprava pódia v odbornej učebni Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 Ing. Vladimír Kašpar - Unielektro 10835377 5 995,00 € 09.10.2019 27.11.2019 PaedDr. Michal Straka Riaditeľ Objednávka
191008/01 materiál pre odbor MAS Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. 36631957 24,60 € 08.10.2019 13.10.2019 PaedDr. Michal Straka Riaditeľ Objednávka
DFB0287/19 Učebné pomôcky Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 SOFTEL spol. s r.o. 00692468 277,79 € 08.10.2019 02.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
DFB0286/19 Učebné pomôcky Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. 36631957 24,60 € 08.10.2019 02.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
DFB0269/19 Plyn preddavok 10/2019 Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 1 200,00 € 07.10.2019 02.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
191007/01 učebnice Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 Vydavateľstvo Osveta, s.r.o. 31604676 1 410,00 € 07.10.2019 20.11.2019 PaedDr. Michal Straka Riaditeľ Objednávka
DFB0279/19 Učebné pomôcky Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 Ametist Slovakia, s.r.o. 36346250 352,08 € 04.10.2019 02.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
DFB0274/19 Materiál Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 SIKO KÚPEĽNE a.s. 43864074 13,03 € 04.10.2019 02.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
DFB0273/19 Materiál Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 V.P.F.MEDIUM 35711531 0,82 € 04.10.2019 02.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
191003/02 materiál podľa potreby Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 SIKO KÚPEĽNE a.s. 43864074 13,03 € 03.10.2019 13.10.2019 PaedDr. Michal Straka Riaditeľ Objednávka
191003/01 materiál podľa potreby Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 V.P.F.MEDIUM 35711531 0,82 € 03.10.2019 13.10.2019 PaedDr. Michal Straka Riaditeľ Objednávka
DFB0285/19 Učebné pomôcky Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 Ing. Tibor Szabó - UNIEXTRA 17227739 150,20 € 03.10.2019 02.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
DFB0284/19 Stravné lístky za 10/2019 Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 562,90 € 03.10.2019 02.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
DFB0283/19 Materiál - nástenky Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 ŠKOLEX, spol. s r.o. 31396763 271,69 € 03.10.2019 02.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
DFB0295/19 Ubytovanie Sicília, projekt Erasmus Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 Associazione Artistica Culturale A Rocco 11111 7 118,60 € 03.10.2019 02.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
191002/01 zmena mena letenky Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 pelicantravel com, s.r.o. 35897821 106,60 € 02.10.2019 13.10.2019 PaedDr. Michal Straka Riaditeľ Objednávka
DFB0277/19 Upgrade applikačného softvéru Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 VašeWebovky s.r.o. 22773681 336,00 € 02.10.2019 02.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
DFB0281/19 Telekomunikačné poplatky za 09/2019 mobil Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 3,17 € 02.10.2019 02.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
DFB0266/19 Letenka projekt Erasmus Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica 00607053 pelicantravel com, s.r.o. 35897821 106,60 € 02.10.2019 02.11.2019 Mgr. Petra Ťažká Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »